目 錄
第一(yī)部分(fēn) 2023年度單位預算情況說明
一(yī)、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分(fēn) 2023年度單位預算報表
一(yī)、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、财政撥款收支總表
七、一(yī)般公共預算财政撥款支出表
八、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十、國有資本經營預算财政撥款支出表
十一(yī)、财政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出績效目标表
第一(yī)部分(fēn) 2023年度單位預算情況說明
一(yī)、單位情況說明
（一(yī)）本單位性質、職責等情況
北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）創建于1964年，是北(běi)京市屬公辦全日制普通中(zhōng)等專業學校和國家級重點中(zhōng)職校。學校前身是北(běi)京市半工(gōng)半讀商(shāng)業學校，後因“文革”停辦，1979年經北(běi)京市政府批準複校。
2021年，根據《中(zhōng)共北(běi)京市委機構編制委員會關于北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批複》（京編委【2021】57号），同意将北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司幹部學校、中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校并入北(běi)京市商(shāng)業學校，組建北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校），爲北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。
北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中(zhōng)專學曆教育和中(zhōng)高本貫通培養項目；開展成人中(zhōng)等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工(gōng)作任務：
1.嚴格執行相關政策，保障工(gōng)資及時足額、依法依規發放(fàng)，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。
2.保障學校教育教學正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。
3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大(dà)辦學規模。2023年度繼續完成中(zhōng)專學曆教育計劃招生(shēng) 1000 人，成人學曆教育計劃招生(shēng) 1000 人，完成員工(gōng)崗位技能培訓，黨員幹部培訓及教育等工(gōng)作。
4.着眼于學校升級發展，深入探索高端技術技能人才培養實踐，積極擴大(dà)五年專科人才培養試點規模。
5.做好首批特高院校建設的成果總結、報告撰寫、項目績效評價和成效宣傳推廣工(gōng)作，以優異的成績通過北(běi)京市終期考核驗收。
6.立足國家和首都經濟社會發展，做好與“一(yī)帶一(yī)路”建設、鄉村(cūn)振興、京津冀協同發展等國家戰略和國資國企改革相關的項目和服務。
7.高質量完成教育部、市教委、市财政局、市人社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的項目任務、課題研究等重點工(gōng)作。
8.高質量開展教育部“組團式”幫扶工(gōng)作，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的交流合作，培養一(yī)批适應當地發展需要的高素質技術技能人才。
9.深化與泰國邦納商(shāng)學院、馬來西亞 Carsome 學院等一(yī)帶一(yī)路國家職業院校和組織的合作，持續開展海外(wài)師生(shēng)培訓、課程資源、專業标準輸出等工(gōng)作。
（二）機構設置情況
根據《北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我(wǒ)單位内設32個部門，分(fēn)别爲：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工(gōng)會辦公室、團委、人力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、後勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國際合作辦公室、教育督導室、職業教育與企業發展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學生(shēng)處、招生(shēng)就業處、公共基礎部、财會經濟系、交通運輸系、商(shāng)貿信息系、教育藝術系、國際酒店(diàn)培訓部、黨員幹部培訓部、祥龍大(dà)學培訓部、黨（幹）校辦公室、黨校服務保障部、成教部、祥龍大(dà)學辦公室、培訓鑒定部、幹校服務保障部。下(xià)屬無其他财政預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）事業編制388人，實有人數313人。其他人員400人，其中(zhōng)：聘用人員108人，離休3人，退休289人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下(xià)降1.55%。主要原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。
（一(yī)）本年财政撥款收入21223.81萬元
1.一(yī)般公共預算撥款收入21223.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1973.68萬元
4.财政專戶管理資金收入535萬元。
5.事業收入820萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入118.68萬元。
（三）上年結轉結餘518.24萬元
10.上年結轉結餘518.24萬元。
三、支出預算情況說明
2023年支出預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24089.46萬元減少373.73萬元，下(xià)降1.55%。主要原因是根據事業發展情況，壓減預算規模。
(一(yī))基本支出。基本支出預算17495.60萬元，占總支出預算73.77%，比2022年年初預算數16505.88萬元增加989.72萬元，增長5.60%，主要原因受疫情影響，上年結轉金額增加。
（二）項目支出。項目支出預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7583.58萬元減少1363.45萬元，下(xià)降17.98%，主要原因是單位支出結構調整。其中(zhōng)：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
（一(yī)）“三公”經費的單位範圍
北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）1個單位。
（二）财政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年财政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年财政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中(zhōng)：
1.因公出國（境）費用。本單位2023年無财政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一(yī)步壓減一(yī)般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中(zhōng)，公務用車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要原因是對不符合環保車輛進行更新購置。公務用車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中(zhōng)：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他情況說明
（一(yī)）政府采購預算說明
2023年北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）政府采購預算總額4045.85萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算2393.90萬元，政府采購工(gōng)程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2023年無政府購買服務安排的預算。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計範圍之内。
（四）項目支出績效目标情況說明
2023年，北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）填報績效目标的預算項目30個，占本單位本年預算項目30個的100%。填報績效目标的項目支出預算6205.89萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算财政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算财政撥款安排的預算。
（七）國有資産占用情況說明
截至2022年底，北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計936.59萬元，本單位無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
“三公”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分(fēn) 2023年度單位預算報表
附件：北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）2023年度單位預算報表（可點擊下(xià)載查閱）