第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明

一(yī)、單位基本情況

（一(yī)）機構設置、職責

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司前身爲北(běi)京市第一(yī)商(shāng)業局，是一(yī)家以商(shāng)業批發爲主的大(dà)型國有商(shāng)業企業。1995年經北(běi)京市人民政府批準整建制轉制爲北(běi)京億商(shāng)集團，并于1995年12月25日在北(běi)京市工(gōng)商(shāng)行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司。

1、單位機構設置

本單位内設黨委工(gōng)作部、經營投資部、資産經營管理部、人力資源部、财務部等12個職能部門。

2、單位職責

北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放(fàng)。年度主要工(gōng)作任務：負責轉制前離退休人員的基本離退經費的發放(fàng)，并抓好生(shēng)活待遇的落實，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，維穩生(shēng)活保障，提高一(yī)對一(yī)精準服務。

（二）人員構成情況

離退休人員55人，其中(zhōng)：離休2人，退休53人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%。

（一(yī)）收入決算說明

2022年度本年收入合計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%，其中(zhōng)：财政撥款收入807.3萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計776.91萬元，比上年減少8.07萬元，下(xià)降1.03%，其中(zhōng)：基本支出701.3萬元，占支出合計的90.27%；項目支出75.61萬元，占支出合計的9.73%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

 

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計807.3萬元，比上年增加22.32萬元，增長2.84%。主要原因：增補離退休費用。

四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2022年度一(yī)般公共預算财政撥款支出776.91萬元，主要用于以下(xià)方面（按大(dà)類）：其他一(yī)般公共服務支出75.61萬元，占本年财政撥款支出9.73%；社會保障和就業支出683.30萬元，占本年财政撥款支出87.95%；衛生(shēng)健康支出18.00萬元，占本年财政撥款支出2.32%。

（二）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“一(yī)般公共服務支出”（類）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。其中(zhōng)：

  “其他一(yī)般公共服務支出”（款）2022年度決算75.61萬元，與2022年年初預算持平。

2、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。其中(zhōng)：

  “行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算683.30萬元，與2022年年初預算減少16.55萬元。因爲年内有人員減員，所以導緻數據有差額。

3、“衛生(shēng)健康支出”（類）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。其中(zhōng)：

  “行政事業單位醫療”（款）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算财政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出701.3萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分(fēn)2022年度其他重要事項的情況說明

一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況

2022年“三公”經費财政撥款決算數0萬元。其中(zhōng)：

“三公”經費包括本單位所屬1個行政單位。2022年度“三公”經費财政撥款決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。其中(zhōng)：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數0萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。

二、機關運行經費支出情況

我(wǒ)單位不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出情況

本單位無此項支出。

四、國有資産占用情況

2022年車輛0台，0萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設備。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

3. 一(yī)般公共服務支出（類）其他一(yī)般公共服務支出（款）其他一(yī)般公共服務支出（項）：反映除其餘項目以外(wài)的其他一(yī)般公共服務支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

6.衛生(shēng)健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)：反映财政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

 

第四部分(fēn)  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件（可點擊下(xià)載附件）