目 錄
第一(yī)部分(fēn) 2024年度部門預算情況說明
一(yī)、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分(fēn) 2024年度部門預算報表
一(yī)、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、财政撥款收支總表
七、一(yī)般公共預算财政撥款支出表
八、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出表
九、政府性基金預算财政撥款支出表
十、國有資本經營預算财政撥款支出表
十一(yī)、财政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算财政撥款明細表
十三、項目支出績效目标表
十四、部門整體支出績效目标表
第一(yī)部分(fēn) 2024年度部門預算情況說明
一(yī)、部門情況說明
(一(yī))本部門性質、職責等情況
北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司是北(běi)京市國有資産監督管理委員會授權經營的國有獨資公司，成立于2001年6月6日，爲有限責任公司。北(běi)京市國資委作爲北(běi)京市人民政府特設機構，代表市政府對本公司依法行使出資者權利。
部門職責：北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司主要職責是投資及投資管理，所屬北(běi)京市商(shāng)業學校(北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校)主要職責是：開展全日制中(zhōng)專學曆教育;開展成人中(zhōng)等、高等學曆教育;開展相關職業技能培訓;開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工(gōng)作任務:
1、嚴格執行相關政策，保障工(gōng)資及時足額、依法依規發放(fàng)，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用效益。
2、保障學校教學、培訓業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工(gōng)作需要。
3、堅持德能兼備，提高人才培養質量。繼續與相關高校持續開展高技術技能人才貫通培養項目，校内做好五年一(yī)貫制高職段學生(shēng)培養工(gōng)作。繼續完成中(zhōng)專學曆教育招生(shēng)、成人教育招生(shēng)和在職學曆教育培訓，完成黨員幹部培訓及教育等工(gōng)作。
4、堅持科學管理, 提高決策精準性。以決策會議研究月度預算，促進預算工(gōng)作質量，并嚴格按照預算批複情況執行落實，确保日常财務工(gōng)作良性運轉。
5、堅持責任擔當，服務國家戰略。加強與雲南(nán)保山、河北(běi)青龍和阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地職業教育的交流合作，持續開展聯合辦學、教師培養、專業建設、交流互訪等工(gōng)作，培養一(yī)批适應當地發展需要的高素質技術技能人才。
6、堅持文化引領, 加強思想政治教育。推動中(zhōng)職學生(shēng)職業素養護照的創新升級，推動數字化在教育教學管理中(zhōng)的應用。
(二)機構設置情況
北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司的控股股東爲北(běi)京國有資本運營管理有限公司，最終控制方爲北(běi)京市人民政府國有資産監督管理委員會，下(xià)屬17個二級子公司。北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司下(xià)設董事會辦公室、總經理辦公室、審計部、戰略規劃部、投資管理部、經營管理部、資産管理部、财務管理部、資金管理中(zhōng)心、人力資源部等23個職能部室。系統内有1戶财政預算單位：北(běi)京市商(shāng)業學校(北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校)。
(三)人員編制及實有情況
北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬北(běi)京市商(shāng)業學校(北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校)行政編制0人，實有人數0人;事業編制373人，實有人數309人;其他人員363人，其中(zhōng)：聘用人員64人，離休3人，退休296人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加對基礎設施改造項目的财政投入。
(一(yī))本年财政撥款收入21544.83萬元
1.一(yī)般公共預算撥款收入21544.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
(二)本年其他資金收入2603.81萬元
4.财政專戶管理資金收入1038.81萬元。
5.事業收入900萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入165萬元。
(三)上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目經費。
(一(yī))基本支出。基本支出預算17491.28萬元，占總支出預算72.43%，比2023年年初預算數17495.60萬元減少4.32萬元，下(xià)降0.02%，與上年基本持平。
(二)項目支出。項目支出預算6657.36萬元，比2023年年初預算數6220.13萬元增加437.23萬元，增長7.03%，主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目支出。其中(zhōng)：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
(三)年終結轉結餘資金0萬元
四、财政撥款“三公”經費預算情況說明
(一(yī))“三公”經費的單位範圍
北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北(běi)京市商(shāng)業學校(北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校)等1個所屬單位。
(二)财政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年财政撥款“三公”經費預算70.94萬元，比2023年财政撥款“三公”經費預算減少41.95萬元。其中(zhōng)：
1.因公出國(境)費用。2024 年預算數0萬元，與2023年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年預算數16.60萬元，與2023年預算數16.60萬元持平。2024年公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位業務來訪接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數54.34萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數41.95萬元減少41.95萬元，主要原因：本部門2024年無财政撥款安排的公務用車購置費。公務用車運行維護費2024年預算數54.34萬元，其中(zhōng)：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數54.34萬元持平。
五、其他情況說明
(一(yī))政府采購預算說明
2024年北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司政府采購預算總額4479.42萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算2462.86萬元，政府采購工(gōng)程預算1288.95萬元，政府采購服務預算727.61萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2024年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運行經費說明
本部門不在機關運行經費統計範圍之内。
(四)項目支出績效目标情況說明
2024年，北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司填報績效目标的預算項目36個，占本部門本年預算項目36個的100%。填報績效目标的項目支出預算6657.36萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算财政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經營預算财政撥款安排的預算。
(七)國有資産占用情況說明
截至2023年底，北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元;單位價值50萬元以上的設備10台(套)、共計936.59萬元。2024年預算安排中(zhōng)，購置單位價值50萬元以上的設備1台(套)，共計53.082萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。
“三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算中(zhōng)财政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分(fēn) 2024年度部門預算報表
京公網安備 11040102700103