目 錄

第一(yī)部分(fēn) 2024年度單位預算情況說明

一(yī)、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分(fēn) 2024年度單位預算報表

一(yī)、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、财政撥款收支總表

七、一(yī)般公共預算财政撥款支出表

八、一(yī)般公共預算财政撥款基本支出表

九、政府性基金預算财政撥款支出表

十、國有資本經營預算财政撥款支出表

十一(yī)、财政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算财政撥款明細表

十三、項目支出績效目标表

第一(yī)部分(fēn) 2024年度單位預算情況說明

一(yī)、單位情況說明

（一(yī)）本單位性質、職責等情況

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）創建于1964年，是北(běi)京市屬公辦全日制普通中(zhōng)等專業學校和國家級重點中(zhōng)職校。學校前身是北(běi)京市半工(gōng)半讀商(shāng)業學校，後因“文革”停辦，1979年經北(běi)京市政府批準複校。

2021年，根據《中(zhōng)共北(běi)京市委機構編制委員會關于北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批複》（京編委【2021】57号），同意将北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司幹部學校、中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校并入北(běi)京市商(shāng)業學校，組建北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校），爲北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

單位職責：北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中(zhōng)專學曆教育；開展成人中(zhōng)等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的主要工(gōng)作任務:

1、嚴格執行相關政策，保障工(gōng)資及時足額、依法依規發放(fàng)，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用效益。

2、保障學校教學、培訓業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工(gōng)作需要。

3、堅持德能兼備，提高人才培養質量。繼續與相關高校持續開展高技術技能人才貫通培養項目，校内做好五年一(yī)貫制高職段學生(shēng)培養工(gōng)作。繼續完成中(zhōng)專學曆教育招生(shēng)、成人教育招生(shēng)和在職學曆教育培訓，完成黨員幹部培訓及教育等工(gōng)作。

4、堅持科學管理, 提高決策精準性。以決策會議研究月度預算，促進預算工(gōng)作質量，并嚴格按照預算批複情況執行落實，确保日常财務工(gōng)作良性運轉。

5、堅持責任擔當，服務國家戰略。加強與雲南(nán)保山、河北(běi)青龍和阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地職業教育的交流合作，持續開展聯合辦學、教師培養、專業建設、交流互訪等工(gōng)作，培養一(yī)批适應當地發展需要的高素質技術技能人才。

6、堅持文化引領, 加強思想政治教育。推動中(zhōng)職學生(shēng)職業素養護照的創新升級，推動數字化在教育教學管理中(zhōng)的應用。

（二）機構設置情況

本單位内設黨政辦公室、宣教處、工(gōng)會辦公室、團委、人力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、研究所、後勤處、安全保衛處、教育督導室、教務處、學生(shēng)處、招生(shēng)與合作處、馬克思主義學院、公共基礎部、财會經濟系、交通運輸系、商(shāng)貿信息系、教育藝術系、國際酒店(diàn)培訓部、祥龍大(dà)學培訓部、成教部、宣武門校區辦公室、遠大(dà)路校區辦公室、西三旗校區專項工(gōng)作辦公室等27個職能部門，下(xià)屬無其他财政預算單位。

（三）人員編制及實有情況

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）行政編制0人，實有人數0人；事業編制373人，實有人數309人；其他人員363人，其中(zhōng)：聘用人員64人，離休3人，退休296人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加對基礎設施改造項目的财政投入。

（一(yī)）本年财政撥款收入21544.83萬元

1.一(yī)般公共預算撥款收入21544.83萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入2603.81萬元

4.财政專戶管理資金收入1038.81萬元。

5.事業收入900萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入500萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入165萬元。

（三）上年結轉結餘0萬元

10.上年結轉結餘0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算24148.64萬元，比2023年年初預算數23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目經費。

（一(yī)）基本支出。基本支出預算17491.28萬元，占總支出預算72.43%，比2023年年初預算數17495.60萬元減少4.32萬元，下(xià)降0.02%，與上年基本持平。

（二）項目支出。項目支出預算6657.36萬元，比2023年年初預算數6220.13萬元增加437.23萬元，增長7.03%，主要原因是根據學校發展需求，增加基礎設施改造項目支出。其中(zhōng)：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結餘資金0萬元

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

（一(yī)）“三公”經費的單位範圍

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）等1個所屬單位。

（二）财政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年财政撥款“三公”經費預算70.94萬元，比2023年财政撥款“三公”經費預算減少41.95萬元。其中(zhōng)：

1.因公出國(境)費用。2024 年預算數0萬元，與2023年初預算數持平。

2.公務接待費。2024年預算數16.60萬元，與2023年預算數16.60萬元持平。2024年公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位業務來訪接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數54.34萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，比2023年年初預算數41.95萬元減少41.95萬元，主要原因：本單位2024年無财政撥款安排的公務用車購置費。公務用車運行維護費2024年預算數54.34萬元，其中(zhōng)：公務用車燃油28.80萬元，公務用車維修9.24萬元，公務用車保險9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數54.34萬元持平。

五、其他情況說明

（一(yī)）政府采購預算說明

2024年北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）政府采購預算總額4479.42萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)預算2462.86萬元，政府采購工(gōng)程預算1288.95萬元，政府采購服務預算727.61萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2024年無政府購買服務安排的預算。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出績效目标情況說明

2024年，北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）填報績效目标的預算項目36個，占本單位本年預算項目36個的100%。填報績效目标的項目支出預算6657.36萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算财政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算财政撥款安排的預算。

（七）國有資産占用情況說明

截至2023年底，北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以上的設備10台（套）、共計936.59萬元。2024年預算安排中(zhōng)，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計53.082萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

“三公”經費财政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)采購目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分(fēn) 2024年度單位預算報表

附件：北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）2024年度單位預算報表