第二部分(fēn) 2022年度部門決算說明

一(yī)、單位基本情況

（一(yī)）機構設置、職責

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）創建于1964年，是北(běi)京市屬公辦全日制普通中(zhōng)等專業學校和國家級重點中(zhōng)職校。學校前身是北(běi)京市半工(gōng)半讀商(shāng)業學校，後因“文革”停辦，1979年經北(běi)京市政府批準複校。

2021年，根據《中(zhōng)共北(běi)京市委機構編制委員會關于北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批複》（京編委【2021】57号），同意将北(běi)京一(yī)商(shāng)集團有限責任公司幹部學校、中(zhōng)共北(běi)京市物(wù)資有限公司黨校并入北(běi)京市商(shāng)業學校，組建北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校），爲北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司所屬公益二類事業單位。

1、單位機構設置

根據《北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）組織機構、崗位設置、崗位編制方案》有關精神，我(wǒ)單位内設32個部門，分(fēn)别爲：黨政辦公室、紀委辦公室、宣教工(gōng)會辦公室、團委、人力資源處、财務管理處、審計處、信息資源處、後勤服務保障部、安全保衛處、職教集團辦公室、國際合作辦公室、教育督導室、職業教育與企業發展研究所、特高校建設辦公室、教務處、學生(shēng)處、招生(shēng)就業處、公共基礎部、财會經濟系、交通運輸系、商(shāng)貿信息系、教育藝術系、國際酒店(diàn)培訓部、黨員幹部培訓部、祥龍大(dà)學培訓部、黨（幹）校辦公室、黨校服務保障部、成教部、祥龍大(dà)學辦公室、培訓鑒定部、幹校服務保障部。下(xià)屬無其他财政預算單位。

2、單位職責：

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要職責是：開展全日制中(zhōng)專學曆教育和中(zhōng)高本貫通培養項目；開展成人中(zhōng)等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。2022年度主要工(gōng)作任務：

1.嚴格執行相關政策，保障工(gōng)資及時足額、依法依規發放(fàng)，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用績效。

2.保障學校主業業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工(gōng)作需要。

3.2022年度完成中(zhōng)專學曆教育招生(shēng)計劃、成人教育招生(shēng)和在職學曆教育、員工(gōng)崗位技能培訓，完成黨員幹部培訓及教育等工(gōng)作。

4.繼續與北(běi)京聯合大(dà)學、北(běi)京物(wù)資學院等高校合作，持續推進高水平貫通人才培養項目建設和五年一(yī)貫長學制高水平人才培養新模式。

5.強化創新引領，加強改進思政課程和課程思政工(gōng)作，持續推進學校綜合職業素養護照和大(dà)思政格局建設工(gōng)作。

6.持續做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工(gōng)作，高标準完成上級委托的各項重點任務。

7.按照北(běi)京市教委要求，全面完成對口幫扶滇西、河北(běi)、内蒙古等工(gōng)作，助推當地職教和産業發展。

（二）人員構成情況

北(běi)京市商(shāng)業學校（北(běi)京祥龍資産經營有限責任公司黨校）事業編制388人，實有人數334人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計25038.57萬元，比上年增加7631.88萬元，增長43.84%。

（一(yī)）收入決算說明

2022年度本年收入合計24713.93萬元，比上年增加7808.54萬元，增長46.19%，其中(zhōng)：财政撥款收入23363.85萬元，占收入合計的94.54%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業收入844.89萬元，占收入合計的3.42%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入478.19萬元，占收入合計的1.93%；其他收入27.01萬元，占收入合計的0.11%。

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計23618.11萬元，比上年增加6819.16萬元，增長40.59%，其中(zhōng)：基本支出16301.76萬元，占支出合計的69.02%；項目支出7316.35萬元，占支出合計的30.98%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收、支總計23626.87萬元，比上年增加7029.20萬元，增長42.35%。主要原因：事業單位改革合并，收支整體規模增大(dà)。

四、一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2022年度一(yī)般公共預算财政撥款支出22206.41萬元，主要用于以下(xià)方面（按大(dà)類）：教育支出22206.41萬元，占本年财政撥款支出100%；

（二）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算22206.41萬元，比2022年度年初預算減少568.44萬元，下(xià)降2.50%。其中(zhōng)：

“職業教育”（款）2022年度決算20523.83萬元，比2022年度年初預算減少490.14萬元，下(xià)降2.33%。主要原因：受疫情影響，部分(fēn)經費未形成支出。

 “進修及培訓”(款)2022年度決算1682.58萬元，比2022年度年初預算減少78.30萬元，下(xià)降4.45%。主要原因：受疫情影響，部分(fēn)經費未形成支出。

五、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

本單位無相關内容。

六、國有資本經營預算财政撥款收支情況

本單位無相關内容。

七、财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一(yī)般公共預算财政撥款安排基本支出14890.07萬元，使用政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，其中(zhōng)：（1）工(gōng)資福利支出包括基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工(gōng)資、其他社會保障繳費、其他工(gōng)資福利等支出；（2）商(shāng)品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工(gōng)會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商(shāng)品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生(shēng)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

 

第三部分(fēn)2022年度其他重要事項的情況說明

一(yī)、“三公”經費财政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2022年度“三公”經費财政撥款決算數36.65萬元，比2022年度“三公”經費财政撥款年初預算71.81萬元減少35.16萬元。其中(zhōng)：

1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年年初預算0.00萬元增加0.00萬元。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費。2022年度決算數3.47萬元，比2022年度年初預算數17.47萬元減少14.00萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待标準，公務接待費減少。2022年度公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位、來訪、校外(wài)服務人員用餐接待等方面。公務接待123批次，公務接待2147人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元。其中(zhōng)，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數33.18萬元，比2022年度年初預算數54.34萬元減少21.16萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公車使用。2022年度公務用車運行維護費中(zhōng)，公務用車加油11.40萬元，公務用車維修14.84萬元，公務用車保險3.24萬元，公務用車其他支出3.70萬元。2022年度公務用車保有量18輛，車均運行維護費1.84萬元。

二、機關運行經費支出情況

本單位不屬于機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額4363.04萬元，其中(zhōng)：政府采購貨物(wù)支出2833.76萬元，政府采購工(gōng)程支出915.45萬元，政府采購服務支出613.84萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額4276.52萬元，占政府采購支出總額的98.02%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額3717.08萬元，占政府采購支出總額的85.19%。

四、國有資産占用情況

2022年度車輛18台，738.06萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備10台（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位無相關内容。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作任務而發生(shēng)的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外(wài)爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生(shēng)的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中(zhōng)，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外(wài)城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外(wài)賓接待）支出。

4.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用财政性資金采購依法制定的集中(zhōng)目錄以内的或者采購限額标準以上的貨物(wù)、工(gōng)程和服務的行爲，是規範财政支出管理和強化預算約束的有效措施。

5. 教育支出（類）職業教育（款）中(zhōng)等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中(zhōng)等職業教育支出。

6.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

 

 

第四部分(fēn)  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。（可點擊下(xià)載附件）